1. Primeros pasos

El recorrido normal de un vehículo, de punta a punta:

• Turno — el cliente lo saca solo desde la página pública de turnos (amun.com.ar/turnos) y aparece en la pestaña Turnos como Pendiente. Lo confirmás: si dejó un email, le sale un mail automático.
• Ingreso — el día que llega, tocás Emitir orden en su turno (si vino sin turno, usá Ingreso directo). Se crea la orden de trabajo y el turno pasa a En taller.
• Trabajos — en la orden cargás repuestos y mano de obra; los repuestos del Catálogo descuentan stock al guardar.
• Cierre — con el trabajo terminado marcás el turno como Completado y tocás Cerrar Orden: queda Sin facturar y sus ítems se congelan.
• Facturación y cobro — se hacen en Clientes, del módulo Ventas (amun.com.ar/ventas): elegís las órdenes cerradas del cliente, generás la factura y registrás los pagos. Cuando una factura queda saldada, los turnos de sus órdenes pasan a Completado solos.

Este panel es el de Taller. Su menú lateral agrupa Día a día (Panel, Turnos, Órdenes, Agenda, Historial), Flota y Stock (Catálogo, Inventario, Plantillas). Ventas (Clientes, Presupuestos, Finanzas), Compras (Proveedores, Facturas, Estadísticas), Transporte (Recorridos y Viajes) y el IVA son módulos aparte, cada uno con su propia página: amun.com.ar/ventas, /compras, /transporte y /iva. Se entra desde el Portal (amun.com.ar/portal) o con el selector de módulos de arriba del menú lateral.

No todos los usuarios ven todo: algunas secciones (Órdenes, Backup, entre otras) y los botones Emitir orden e Ingreso directo son solo para el usuario con acceso completo.

2. Panel

Es la pantalla de inicio: análisis del taller y de la flota. Arriba se elige el período (Todo, Este mes, Este año o Rango con Desde/Hasta) y eso afecta a los indicadores y gráficos que dependen del tiempo.

• Buscador — está en el encabezado, siempre a la vista en cualquier pantalla de Taller. Es una sola caja para encontrar órdenes, facturas, clientes, vehículos, turnos, presupuestos y repuestos (los proveedores y las facturas de compra ya no se buscan desde acá: están en Compras). Escribí lo que tengas a mano (patente, N° de orden o de factura, nombre, teléfono, CUIT, un repuesto…); no importan las tildes, las mayúsculas ni los guiones: ab-123-cd, AB 123 CD y ab123cd son lo mismo. Con varias palabras (perez transit) tienen que estar todas. #123 busca solo por N° de orden. Los resultados salen agrupados: al tocar una fila se despliega todo el detalle, y el botón de la derecha (o Enter) la abre. Atajos: / o Ctrl + K para ir a la caja (desde cualquier pantalla), ↑ ↓ para moverte, Esc para cerrar.
• Tiempo prom. en taller, Servicio más solicitado y Vencimientos próximos (VTV y seguro de la flota; al tocarlo abre Flota).
• Gráficos: vehículos atendidos por semana, repuestos más utilizados, tiempo promedio por tipo de servicio y proveedores con más compras.
• Flota: vencimientos — torta VTV / seguro y lista de lo que vence en 7 o en 30 días (los vencidos aparecen primero). Más abajo, los vehículos sin atención hace más de 2 meses (calculado sobre el historial de flota).
• Tareas pendientes — una lista propia para anotar pendientes (se tildan al terminarlas). Turnos por confirmar repite los turnos a revisar, con Confirmar directo. Teléfonos útiles — agenda corta (por ejemplo una grúa): nombre y teléfono, con + Agregar.

3. Turnos

Lista de todos los turnos, con contadores arriba (Total, Pendientes, Confirmados, En taller, Completados, Cancelados) que también sirven de filtro al tocarlos. El buscador encuentra por nombre, patente o teléfono, ↕ Fecha invierte el orden y ✕ Limpiar borra los filtros. Arriba está la Agenda de hoy, con vista Hoy o Semana y flechas ‹ › para moverte.

Los botones de cada turno dependen de su estado:

• Pendiente → Confirmar, Completado, Cancelar y Emitir orden.
• Confirmado → volver a Pendiente, Completado, Cancelar y Emitir orden.
• En taller → Completado, Cancelar y Ver orden. Mientras exista la orden vinculada no se puede volver a Confirmado ni a Pendiente: si la orden se creó por error, eliminala primero en Órdenes.
• Completado → vuelve a En taller (si tiene orden) o Confirmado. Si la orden ya está cerrada o facturada no se puede tocar: primero reabrí la orden.
• Cancelado → se puede reactivar como Pendiente.

Confirmar y cancelar mandan un mail al cliente si dejó email. Desde la tarjeta también se puede editar el turno, reprogramarlo, corregir la patente o eliminarlo. El botón 📞 Avisar marca que ya le avisaste al cliente por teléfono (queda la etiqueta Avisado), y el filtro 📞 No avisados muestra los que todavía faltan.

Emitir orden abre el formulario de ingreso: fecha de ingreso, entrega estimada, servicio a realizar, km, nivel de combustible, CUIT/DNI, daños o rayaduras previas y observaciones. Ingreso directo sirve para quien llega sin turno o fuera de agenda (sobre-turno): crea el turno y la orden a la vez, pidiendo los datos del cliente y del vehículo. Si tildás Es un vehículo de flota interna, la orden queda marcada como Flota.

4. Agenda

Acá se controla cuándo y cuánto se puede sacar turno (la pestaña se llama Gestión de Agenda):

• Estado del taller — abierto o cerrado. Con el taller abierto los clientes sacan turno normalmente.
• Anticipación para sacar turno — con cuántos días de adelanto puede reservar un cliente. Con 14, solo ve las próximas dos semanas.
• Recordatorios de turno por mail — mail automático a los turnos confirmados. El de «mañana» sale una vez por día a la hora que elijas; el de «hoy» cubre los turnos confirmados el mismo día, según la anticipación mínima (en horas) que fijes.
• Horarios de atención — las franjas que se ofrecen todos los días (+ Agregar horario). Para un día puntual usá «Horarios por día» en vez de sacar la franja de acá.
• Bloquear / desbloquear días — tocá un día del calendario para bloquearlo o liberarlo; elegido un día, abajo se gestionan sus horarios uno por uno.

Cada bloque tiene su propio botón Guardar.

5. Órdenes

Cada orden es la hoja de trabajo de un vehículo. Arriba hay contadores que también filtran: Total, Órdenes abiertas, Sin facturar, Flota Interna, Facturadas, Canceladas. Se puede buscar por cliente, código, dominio, factura o N° de orden, filtrar por código de cliente y ordenar por fecha. + Nueva orden taller abre el ingreso directo.

Estados de una orden:

• Orden abierta (en taller) — se puede editar todo.
• Sin facturar (cerrada) — el trabajo terminó. Los ítems quedan congelados. Reabrir Orden la devuelve a abierta.
• Facturada — ya tiene factura; no se modifica desde la orden sino desde la factura en la ficha del cliente.
• Cancelado — devuelve al inventario todo lo que había descontado, pero conserva los ítems como registro.

Al abrir una orden ves los datos del cliente y del vehículo, el Cliente de facturación (código al que se le factura), la entrega estimada, los trabajos (repuestos y mano de obra, con total), la nota interna (solo visible en el panel) y la comisión.

• Trabajos — agregás repuestos del Catálogo y mano de obra, o cargás una plantilla completa con «Seleccioná una plantilla». 💾 Guardar trabajos guarda y ajusta el stock en ese momento: si aumentó lo cargado se descuenta, si bajó o borraste un ítem se devuelve.
• Comisión — importe, a quién o por qué concepto, y fecha en que se pagó. Alimenta el resumen de comisiones de Finanzas.
• Cerrar Orden — si el turno todavía no está en Completado, te pregunta si querés completarlo ahora.
• Flota interna — las órdenes de vehículos propios no se facturan (dice «No se factura») y no cuentan como cliente en Finanzas. Si una orden se cargó como de cliente por error (por ejemplo, el turno se sacó sin tildar flota), abrila y usá 🚚 Marcar como flota: pasa a Flota interna, junto con su turno, y deja de figurar como pendiente de facturar. No está disponible en órdenes ya facturadas.
• Edición simultánea — si otra persona (o vos en otra pestaña) tiene abierta la orden, aparece el aviso 🔒 y queda en solo lectura; Liberar a la fuerza destraba la orden si quedó bloqueada.
• 🗑 Eliminar — solo mientras no esté facturada.
• Impresos: Imprimir orden, Ficha de ingreso y Ficha p/ vehículo (ver «Impresos y fichas»).

6. Historial por patente

Escribí una patente y aparecen todos los turnos y órdenes de ese vehículo. Se puede escribir con o sin espacios o guiones (AA123AA, AA-123-AA, AA 123 AA, AAA123): el sistema las reconoce igual. Si pasaron más de 3 meses desde la última visita, te lo avisa. Desde ahí se puede imprimir el historial del vehículo.

Cada patente también tiene un historial público sin importes, el que lee el código QR de la orden y el link compartido; se actualiza solo cada vez que se crea o edita una orden o un turno de esa patente.

7. Flota

Los vehículos propios de la empresa que también pasan por el taller (no se mezclan con los de clientes). Se buscan por patente, marca, modelo o interno. Cada ficha guarda patente, N° interno, marca, modelo, año, vencimientos de VTV y seguro y kilometraje actual.

• Vencimientos — un vencimiento pasa a «próximo» cuando faltan 30 días o menos, y a «vencido» cuando la fecha ya pasó. Esos mismos datos alimentan el Panel.
• Indicadores — gasto histórico, gasto del mes, vencimientos próximos y vencidos. Tocar uno filtra la lista.
• Historial del vehículo — junta las órdenes del taller y las entradas manuales (fecha, km, descripción, mano de obra, ítems, si descuenta stock y si cuenta como service). De ahí sale el badge de Último service y la alerta por kilometraje; una entrada marcada como «no es service» (por ejemplo un accesorio) no cuenta.
• Nueva orden desde la ficha — crea una orden de trabajo para ese vehículo.
• Salidas — ⬇ Exportar CSV, 📄 PDF Flota (un renglón por vehículo, respeta la búsqueda activa), ficha de entrega y cuenta corriente de cada vehículo.

8. Clientes y facturación

Esta sección ahora está en Ventas (amun.com.ar/ventas, pestaña Clientes), que se abre desde el Portal. Lo que sigue funciona igual, solo cambió el lugar donde se entra.

Directorio agrupado por código de facturación: junta todos los vehículos y órdenes de cada cliente sin importar el período. Los indicadores de arriba también filtran la lista (tocá uno para filtrar, y de nuevo para sacar el filtro): Total clientes, Con deuda, Sin actividad 60+ días y los rubros (🔧 Taller, 🛍️ Ventas, ✈️ Viajes); la lista se ordena por deuda o por última actividad. Se busca con el buscador del encabezado: código, razón social, CUIT, patente, o N° de orden, de factura o de presupuesto, y al elegir un resultado se abre la cuenta del cliente. El indicador + Nuevo cliente crea un código nuevo; ese código es el que después elegís como «Cliente de facturación» en las órdenes.

Al abrir un cliente ves su cuenta corriente: Total histórico, Cobrado histórico, Deuda (facturas con saldo) y Cerrado, sin facturar.

• Facturar — tildás las órdenes cerradas que querés agrupar, escribís el N° de factura y la fecha, y generás la factura (varias órdenes pueden ir en una sola). Las órdenes pasan a Facturada.
• Registrar pago — por cada factura cargás fecha, monto y forma de pago; se admiten pagos parciales. Al quedar saldada, los turnos de esas órdenes pasan a Completado.
• Anular factura — solo si no tiene pagos (si los tiene, eliminá primero esos pagos). Las órdenes vuelven a Sin facturar.
• 🖨️ Imprimir deuda (PDF) — estado de cuenta para entregar. Si el cliente tiene email cargado también se puede enviar la cuenta corriente por mail.
• Los presupuestos de Ventas y los presupuestos de Viajes de un cliente se ven y se facturan en esta misma ficha.

9. Catálogo

Los repuestos y la mano de obra disponibles para órdenes, plantillas y presupuestos. Cada ítem tiene marca, modelo, motor, año, categoría, tipo (Repuesto o Mano de obra), códigos (interno, de marca y de fábrica), descripción, costo, % de margen y precio unitario. Si cargás costo y margen, el precio se calcula solo: costo × (1 + margen / 100). También se pueden anotar los chasis compatibles, separados por coma.

• Se puede filtrar por tipo, marca, modelo y categoría, y buscar por código, descripción o marca.
• ⬇ Exportar Excel y ⬆ Importar Excel — el archivo a importar debe tener las columnas Marca, Modelo, Motor, Año, Categoría, Código, Descripción, Costo, % Margen, Precio Unitario.
• 🗑 Vaciar catálogo borra todos los ítems: hacé un backup antes.
• Los repuestos del Catálogo son los que llevan stock (se ve en Inventario).

10. Inventario

El stock de los repuestos del Catálogo. Se filtra por marca, modelo y categoría, y ⚠ Solo stock bajo muestra los que están en el mínimo o por debajo. Cada repuesto tiene su stock actual y su stock mínimo, y se pueden ver sus movimientos. + Nuevo repuesto lo da de alta.

• Salidas — el stock se mueve cuando guardás los trabajos de una orden: descuenta lo que cargás y devuelve lo que sacás. Cancelar una orden devuelve todo; reabrir una cancelada lo vuelve a descontar. Cerrar la orden ya no mueve stock, solo congela los ítems.
• Entradas — las compras se cargan a mano acá (eligiendo el proveedor) o, mejor, con una factura en Compras ▸ Facturas, que suma al stock cada línea. El botón 🧾 Facturas de taller (arriba, junto a «Solo stock bajo») abre esa lista ya filtrada por Taller; solo se ve si la cuenta puede ver las facturas de compra.
• Presupuestos de Ventas — descuentan stock recién al facturarlos y lo devuelven si se revierte la factura.

11. Proveedores

Esta sección ahora está en Compras (amun.com.ar/compras, pestaña Proveedores), que se abre desde el Portal. Lo que sigue funciona igual, solo cambió el lugar donde se entra.

Los proveedores quedan disponibles para elegir al registrar una entrada de stock o una factura, y cada compra queda enlazada al proveedor que la vendió. Arriba ves cuántos hay, cuántos tienen saldo pendiente y cuánto debemos en total, y el indicador + Nuevo proveedor para darlos de alta. Para encontrar uno (por nombre, contacto, CUIT o teléfono) o una factura de compra, usá el buscador del encabezado. Se filtran por rubro (🔧 Repuestos, 🧴 Insumos, 🛠️ Servicios, 📦 Otro) y Mostrar inactivos incluye a los dados de baja.

Cada proveedor guarda nombre o razón social (obligatorio), contacto, CUIT, rubro, días de crédito (0 = contado), teléfono, email, dirección y notas. Su cuenta corriente muestra las compras y lo que se le debe.

Cada proveedor tiene un centro de costo (Taller, Transporte, Personal o Administración): es el que se precarga cuando le cargás una factura. Las facturas de otros centros que no llevan ítems también suman a lo que se le debe.

12. Facturas de compra

Esta sección ahora está en Compras (amun.com.ar/compras, pestaña Facturas), que se abre desde el Portal. Lo que sigue funciona igual, solo cambió el lugar donde se entra.

Acá se cargan las facturas de los proveedores. Una factura lleva varios ítems de una sola vez: en las de Taller, cada línea suma al stock del repuesto en Inventario, y toda factura suma al total que le debemos al proveedor. Arriba ves la cantidad de facturas cargadas y el total comprado; se filtran por proveedor y por centro de costo (los dos indicadores siguen el centro elegido) y se buscan por N° o proveedor.

• + Nueva factura — proveedor (obligatorio), N° de factura, fecha, notas y los ítems: cada uno tiene que coincidir con un repuesto del Catálogo (cantidad, repuesto, costo unitario). El total se calcula solo.
• Centro de costo — cada factura se imputa a un centro: Taller (carga ítems del Catálogo y mueve stock) o Transporte, Personal, Administración (se carga solo el importe: no toca el stock ni el Catálogo). Al elegir el proveedor se precarga el suyo. Pasar a otro centro una factura de Taller que ya sumó stock pide confirmación y descuenta ese stock.
• Pendientes de ARCA — las compras importadas en el módulo IVA (/iva) cuyo CUIT coincide con un proveedor ya cargado aparecen mezcladas en la lista, marcadas como Pendiente, hasta que se les cargue la factura con sus ítems. Al abrirlas desde acá se pre-completan los datos.
• Compras de ARCA sin proveedor — las que no coinciden con ningún proveedor no pueden ser «Pendiente»: un aviso arriba de la lista las cuenta, y Ver las agrupa por CUIT. Con + Crear proveedor se da de alta con el CUIT y el nombre de ARCA ya cargados, y sus compras pasan solas a «Pendiente».

13. Presupuestos

Esta sección ahora está en Ventas (amun.com.ar/ventas, pestaña Presupuestos), que se abre desde el Portal. Lo que sigue funciona igual, solo cambió el lugar donde se entra.

Presupuestos de Ventas: repuestos y mano de obra para un cliente, sin pasar por un turno. Los contadores de arriba (Total, Pendientes, Aprobados, Facturados, Rechazados, Vencidos) filtran la lista. Al crear uno podés elegir un cliente registrado (opcional): así aparece en Clientes y se puede facturar desde su cuenta corriente.

• Estado — al tocarlo recorre Pendiente → Aprobado → Rechazado → Vencido, pidiendo confirmación en cada cambio. Facturado no entra en ese ciclo porque tiene su propia acción.
• Facturar (en un presupuesto aprobado) — pasa a Facturado y descuenta del stock los repuestos del Catálogo que tenga cargados. Revertir devuelve el stock y lo vuelve a Aprobado.
• Si ya tiene una factura de venta generada, se modifica desde la cuenta corriente del cliente.
• Se puede imprimir desde la tarjeta del presupuesto.

14. Plantillas

Conjuntos estándar de repuestos y mano de obra por tipo de servicio (por ejemplo «Service 5000 km» o «Cambio de frenos») para precargar una orden con un clic. Cada plantilla tiene su nombre, una lista de repuestos (se pueden traer del Catálogo con 📦 Catálogo, con cantidad, descripción y precio unitario) y otra de mano de obra.

Si tildás Es un service (mecánico), las órdenes hechas con esa plantilla cuentan para el «Último service» de Flota. Para usarlas, en la orden abrís el selector de plantillas (Seleccioná una plantilla) y la aplicás.

15. Finanzas

Esta sección ahora está en Ventas (amun.com.ar/ventas, pestaña Finanzas), que se abre desde el Portal. Lo que sigue funciona igual, solo cambió el lugar donde se entra.

Resumen económico del taller. Se elige el período (Todo, Este mes, Este año, Rango) y 📥 Exportar Excel lo baja a una planilla.

• Indicadores — total facturado (y cantidad de órdenes), total cobrado, pendiente de cobro, repuestos vs. mano de obra, y comisiones (con lo que sigue pendiente de pagar).
• Gráficos — ingresos por semana, servicios prestados y una comparativa mes a mes (órdenes, facturado, cobrado y variación contra el mes anterior).
• Órdenes del período — tabla con cliente, contacto, dominio, servicio, ingreso, estado, N° de factura, comisión, pago y total. Se busca por cliente o patente y se filtra por código de cliente, y por Solo con comisión o Comisión pendiente.

Las órdenes de flota interna no cuentan como clientes en estos números.

16. Estadísticas de compras

Esta sección ahora está en Compras (amun.com.ar/compras, pestaña Estadísticas), que se abre desde el Portal. Lo que sigue funciona igual, solo cambió el lugar donde se entra.

Para detectar aumentos de costo y stock parado. Se elige el período (Todo, Este mes, Este año, Rango).

• Ítems con aumento de costo — cuántos subieron en el período, el aumento promedio y el mayor aumento. La comparación es entre la primera y la última compra de cada ítem dentro del período.
• Con stock, sin movimiento — repuestos con stock que no se usaron: posible stock estancado.
• Rotación de stock — unidades usadas en el período ÷ stock actual: cuanto más alto, más rápido se mueve.
• Compras por centro de costo — arriba de todo: el total de las facturas del período repartido en Taller, Transporte, Personal y Administración, y el total comprado (el mismo número que «Total comprado» de Facturas). Tocar un centro abre Facturas filtrada por él. Los indicadores y gráficos de abajo miran solo los ítems de Inventario, es decir, Taller.

17. IVA

El IVA ahora vive en su propia página (amun.com.ar/iva), que se abre desde el Portal. Todo lo que sigue funciona igual, solo cambió el lugar donde se entra.

El libro de IVA: se importan los comprobantes que baja ARCA y el panel calcula el resumen del período. Tiene tres solapas: Compras, Ventas y Liquidaciones, y arriba los totales de Compras, Ventas y el saldo del período elegido.

• Compras — subís el Excel «Mis Comprobantes Recibidos» de ARCA y tildás cuáles son de taller. Las compras que coincidan por CUIT con un proveedor aparecen en Facturas como pendientes.
• Ventas — subís «Mis Comprobantes Emitidos». El campo Punto de venta define cuáles se guardan (vacío = todos).
• Importador — Predeterminado reconoce los nombres de columna estándar de ARCA. Con Personalizado (botón ⚙) configurás el mapeo de columnas, para archivos de otra fuente; ↺ Restaurar por defecto vuelve al mapeo original.
• Liquidaciones — arrastran de un período al siguiente el saldo técnico a favor; si da a pagar, se consume con retenciones, percepciones y otros pagos a cuenta.
• 📥 Exportar baja el período a Excel.

18. Viajes

Presupuestos de traslados y excursiones. Se manejan en el módulo Transporte (amun.com.ar/transporte, desde el Portal); acá, en Clientes, se ven y se facturan los presupuestos de viajes de cada cliente. Tiene dos secciones:

• 📍 Destinos — el catálogo de servicios de transporte: código, descripción, tipo (Traslado, Excursión, Charter, Internacional, Otro), unidad o vehículo, costo, % de margen y precio base (se calcula solo). Se puede exportar e importar por Excel.
• 🧾 Presupuestos — con contadores por estado (Pendiente, Confirmado, Realizado, Facturado, Cancelado). + Nuevo presupuesto es un asistente de tres pasos: Cliente (cliente registrado opcional, para que aparezca en Clientes y se pueda facturar), Viaje (filas con fecha, origen, destino, unidad, pasajeros, días y precio por unidad, y se pueden traer destinos del catálogo) y Confirmar (resumen y observaciones).

19. Impresos y fichas

Todos se abren en una pestaña nueva, listos para imprimir o guardar como PDF:

• Orden de trabajo — desde la orden (Imprimir orden).
• Ficha de ingreso y Ficha de vehículo — desde la orden (Ficha de ingreso y Ficha p/ vehículo).
• Historial de vehículo — desde Historial y desde Flota.
• Estado de cuenta / Deuda — desde la ficha del cliente.
• Listado de flota, Ficha de entrega y Cuenta corriente de flota — desde Flota.
• Presupuestos de Taller, Ventas y Viajes — desde cada presupuesto.

20. Backup y herramientas

Se abre con el botón de la base de datos (🗄️). Generar Backup descarga un archivo JSON con turnos, órdenes, configuración, plantillas, catálogo, códigos de cliente, vehículos, facturas y pagos, con la fecha y hora del momento. Restaurar Backup importa un archivo generado antes: sobreescribe los documentos con el mismo ID y no borra los que no estén en el archivo; conviene hacer un backup actual antes de restaurar.

Las herramientas son correcciones puntuales, seguras de correr más de una vez (solo tocan lo que todavía no está al día):

• Migrar facturación antigua — convierte órdenes viejas «Facturado/Cobrado» al sistema de facturas y pagos (cada una pasa a ser una factura de 1 orden; si estaba cobrada, se crea el pago por el total).
• Reconciliar turnos y órdenes — busca órdenes generadas desde un turno que quedó sin vincular (por ID y, si no, por patente y fecha cercana). Solo busca y avisa: no toca nada hasta que confirmes.
• Generar historial público (QR) — arma el historial sin importes para las patentes que todavía no lo tengan.
• Migrar IDs de comprobantes de IVA — corrige comprobantes cargados con el importador viejo, que no incluía el CUIT en el control de duplicados. Los que tienen un conflicto real quedan afuera para revisar a mano.

21. Portada del sitio: imágenes

Las dos mitades de la portada de la página pública (index.html) usan una foto de fondo cada una. Las fotos son archivos que se guardan en la carpeta public/images/, con estos dos nombres exactos:

• public/images/portada-transporte.jpg — el fondo de la mitad izquierda, la de Amun Transportes (la grande).
• public/images/portada-taller.jpg — el fondo de la mitad derecha, la de Amun Taller.

Las rutas completas quedan así dentro del proyecto (la carpeta images hay que crearla si no existe):

public/
├── index.html
├── css/index.css
└── images/            ← esta carpeta hay que crearla
    ├── portada-transporte.jpg
    └── portada-taller.jpg

Algunos detalles para que se vea bien:

• Tamaño y formato — el nombre tiene que terminar en .jpg en estas dos. Usá fotos horizontales de unos 1920 px de ancho y de menos de 300 KB.
• Contraste — la página les pone encima una capa roja oscura para que el texto blanco se lea, así que funcionan mejor las fotos con zonas despejadas. En la mitad de Transportes el texto va a la izquierda, o sea que conviene que el vehículo o el paisaje quede hacia la derecha.
• Mitad del Taller — es angosta, así que la foto se recorta y se ve solo su parte central: lo importante tiene que estar en el medio.
• Celular — en pantallas angostas solo se ve la foto de Transportes, porque la mitad del Taller se reemplaza por una franja con el botón de turnos.
• Cambiarlas — reemplazá el archivo conservando el nombre y volvé a publicar el sitio. Si el navegador sigue mostrando la anterior, recargá con Ctrl+F5. Si falta una foto, la portada muestra el fondo oscuro de siempre, sin romperse.

22. Estados de un vistazo